税务筹划
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合规税务筹划 有效降低经营成本
筹划安排
指在税法规定的范围内,在纳税行为发生之前,通过对经营、投资、理财等涉税活动的事先筹划和安排 。降低成本
尽可能的获得“节减缴税或递延纳税”的目的。基本税筹方法一 :科学筹划企业性质 获取核定征收资格
案例:建筑设计企业,营业额2000万,利润1000万,股东分红600万
单位(万元) | 增值税 | 企业所得税 | 分红个人所得税 | 所得税合计 |
有限公司 | 2000×6%=120 | 1000×25%=250 | 600×20%=120 | 370 |
个人独资企业 | 2000×6%=120 | 无 | 2000×10%×35%=70 | 70 |
增值税相同 |
所得税节省370-70=300万 |
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合伙企业:事务所、工作室、商行、中心等 |
合法规避企业所得税:
个人无需缴纳企业所得税。
合法规避股东分红个税:
个税核定征收。
合法规避增值税:
部分区域可享受增值税返还。
合法提现:
完税收入自由支配。
合法处理员工社保:
工资和社保基数一致。
基本税筹方法二:申请地方财政扶持
中央财政 | 地方财政 | |
增值税 | 50% | 50% |
所得税 | 60% | 40% |
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上海市财政 | 区级财政 | |
市中心 | 25% | 25% |
海岛(崇明)增值税 | 17.5% | 32.5 |
海岛(崇明)企业所得税 | 20% | 20% |
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财政扶持地方税
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(增值税32.5%+企业所得税20%) ×(50%-70%),根据纳税额区间 |
政府财政专户直接将返税转账至企业基本户。
税筹客户可以与经济园区签订返税协议。
基本做到没有纳税额门槛(少数地区除外)。
基本税筹方法三:同步解决税收和社保问题
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